长沙市人民政府研究室　　来源： 市政府研究室　　发布时间：2015-07-29

现将我室2015年预算编制情况说明如下。

一、基本情况

我室现有行政编制20人，工勤人员1人，实有在职人员22人，退休干部5人，合同聘用人员7人。机动车6台，其中，小轿车5台，10座旅行车（职工上下班班车）1台。计算机25台。

二、我室的主要职能

我室是承担全市综合性政策研究和咨询任务的市政府工作部门，为正县级行政单位，下设办公室、调研处、综合处、政策研究处、信息处5个职能处和机关支部等共6个内设机构。办公地点设市政府大楼7楼。

根据市机构编制委员会文件精神，我室的主要职责是：负责起草《政府工作报告》、市政府全会报告、市政府主要领导重要讲话、理论文章，组织起草、修改市政府有关重要文件和重要综合性材料；负责对全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，制订可行性论证方案；负责对全市经济、社会发展进行跟踪研究，分析全市经济和社会发展的新动态，为市委、市政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见；负责收集、分析、整理和报送经济、社会发展的重要综合性或专题性信息、动态；负责全市经济建设、社会发展研究的对外宣传和交流；负责重大行政决策专家咨询联络工作；编辑内部资料《调研参考》、《每日视点》、《决策咨询》；联系、指导各区、县(市)政府、省级以上园区及市政府各部门综合调研工作。

三、2015年我室工作的初步计划

2015年，我室将深入贯彻落实十八大和十八届四中全会精神，紧紧围绕“六个走在前列”要求和“建设 ‘三市’，实施‘三倍’”战略，积极参政设谋，为加快长沙经济社会发展做好服务工作。

1.高质量起草综合文稿。围绕“六个走在前列”，集中各方面智慧，精心谋划组织撰写好政府工作报告，让政府工作报告成为总结经验、谋划未来、凝聚人心、激发斗志、实现梦想的纲领性文件。按时按质完成市政府领导在重要会议、重大活动的文稿起草任务。进一步加强理论研究，在中央及省级媒体推出一批有较大影响的理论文章和推介长沙的经验文章。

2.高起点开展调查研究。围绕有利于推进长沙发展的重大问题、领导关注的问题、群众高度聚焦的问题和当前发展中急需解决的问题，有针对性的开展战略研究和重点调研。每年有计划自主组织一批重大调研课题、部门联合调研课题，全面完成市委、市政府交办的课题，并通过报刊、网络等媒体有序推出一批在全市有广泛影响力的课题成果，为全市“六个走在前列”提供决策参考。

3.高水平开展政策研究。突出政策的前瞻性研究、现实性研究和开放性研究，着力将工作成果转化为领导决策、转化为市委市政府的政策。按时按质起草好市政府领导交办的综合性重要政策文件，积极参与、配合相关部门起草相关政策文件，着力提高政策的精准度。

4.高标准开展信息服务。建好五大平台，一是办好《决策咨询》，进一步提高刊物的深度和品位，把《决策咨询》办成全国政府系统有影响的政务类期刊。二是办好《调研参考》，进一步扩大影响力和知名度。三是办好《每日视点》，增强时效性和针对性，及时全面为领导提供资讯服务。四是办好《信息专报》，围绕全市重点、难点、热点问题及时进行专题报送。五是办好长沙决策咨询网，把网站打造成展示长沙经济社会研究成果和政府研究室形象的对外平台。

四、2015年我室经费预算安排

2015年，我单位财政预算总额453.02万元（没包括聘用人员经费，项目经费下降10%）。其中，基本支出312.02万元，项目支出预算为141万元。

五、对编制预算的请求

我室经费全靠财政拨款，由于一些不可预知的因素，我室预算外支出偏大，挤占了行政经费，运转一直比较困难。因此，在编制2015年部门预算时，请考虑我室的实际困难，增加预算经费。下列因素请予重点考虑：

1、安排聘用人员经费。根据工作需要，我室共聘用临时工作人员7人，其中司机5人、打字员1人、会计1人。上述人员月工资在1880元左右，并且都负责社会保障缴费。财政全年下拨聘用人员经费仅21万元，而我单位实际聘用人员经费开支需26万元，缺口4万元。

2、增加公用经费。因我单位人员少，公用经费少，而一些开支每年都从公用经费开支，导致我单位公用经费不足，44万的公用经费，开支于全年全体人员的中餐补助、车辆加油、车辆保险、各种大型活动和加班用餐后，所剩无几，而下乡人员补贴、挂职干部补贴以及社保缺口等都要从公用经费从列支，公用经费明显不足。

2015年收支预算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年支出预算表

2015年三公经费预算表

文档附件：