一、部门职责及机构设置情况

长沙市人民政府研究室是承担全市综合性政策研究和咨询任务的市政府工作部门，为正县级行政单位，下设办公室、综合一处、综合二处、调研处、政策研究处、信息处等6个职能处室和机关支部共7个内设机构。办公地点设市政府一办公楼7楼西。

根据市机构编制委员会文件精神，我室的主要职责是：负责起草《政府工作报告》、市政府全会报告、市政府市长和常务副市长的重要讲话、理论文章；负责起草以市政府名义向省政府的重要汇报材料；组织起草、修改市政府有关重要文件和重要综合性材料；负责对全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，制订可行性论证方案；负责对全市经济、社会发展进行跟踪研究，分析全市经济和社会发展的新动态，为市委、市政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见；负责收集、分析、整理和报送经济、社会发展的重要综合性或专题性信息、动态；负责全市经济建设、社会发展研究的对外宣传和交流；编辑内部资料《调研参考》、《每日视点》、《决策咨询》；联系、指导各区、县(市)政府、省级以上园区及市政府各部门综合调研工作。

2015年部门职责比2014年新增了常务副市长的综合文稿等服务职能，内设机构新增综合二处，编制数新增1人。

二、2015年度部门决算表（见附件）

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2015年度收入合计598.34万元，年初结转和结余3.83万元。本年支出合计598.28万元，年末经费结余3.89万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出总额为598.28万元，其中：基本支出395.40万元，占支出总额的66.09%；项目支出202.88万，占支出总额的33.91%。

3、年度“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费支出总额为51.59万元，其中：公务用车运行维护费41.52万元，公务接待费10.07万元，出国费为0元。“三公经费”的开支保持预算范围内开支，认真贯彻落实“八项”规定要求，三项费用总额较上年略有下降。

4、年度机关运行经费决算情况

本年度机关运行经费总额为54.46万元，比2014年决算增加2.53万元，上升4.64%。

5、年度政府采购支出决算情况

本年度政府采购支出总额为60.84元，其中货物类支出5.08万元，服务类支出55.76万元。

（二）进行部门决算分析

财政本年度财政拨款基本支出总额为395.40万元，较上年增加了19.2%。主要是因为人员调动、社保基数调整及物价上涨等因素，引起人员经费及办公经费等相应增加。其中：人员经费340.94万元，主要包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、其他工资福利、退休人员工资、住房公积金、其他对个人家庭的补助等；商品和服务支出54.46万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等。从总的情况来看，基本保持了财政收支平衡。

四、关于2015年政府性基金决算支出情况说明

本室没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

7、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

                                        2016年9月9日