长沙市人民政府研究室

2016年度部门决算公开

目录

第一部分 长沙市人民政府研究室概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分 长沙市人民政府研究室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长沙市人民政府研究室2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 长沙市人民政府研究室概况

一、主要职能

1、负责起草《政府工作报告》、市人民政府全会报告、市人民政府市长、常务副市长重要讲话、理论文章，单独或组织有关方面起草、修改市人民政府有关重要综合性材料。

2、负责对全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，制订可行性论证方案。对全市经济、社会发展进行跟踪研究，分析全市经济和社会发展的新动态，为市委、市人民政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见。

3、负责收集、分析、整理和报送经济、社会发展的重要综合性或专题性信息、动态；负责全市经济建设、社会发展研究的对外宣传和交流。

4、负责市人民政府重要政策的调查研究，提出政策建议，起草政策文件。

5、负责《决策咨询》、《调研参考》、《信息专报》的编辑、发送工作。

6、联系指导各区、县（市）人民政府，省级以上园区，市人民政府各工作部门的综合、调研、信息、专家咨询、政策研究工作。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

长沙市人民政府研究室是2001年9月机构改革时组建的正县级行政单位，是承担全市综合性政策研究和咨询任务的市政府工作部门。下设办公室、综合一处、综合二处、调研处、政策研究处、信息处、机关支部等7个内设处室。实有行政工作人员21人。

第二部分   2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分   2016年度决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总额637.42万元，较上年同期的598.34万元，增加39.08万元，上升幅度为6.54%；经费支出总额为640.83万元，较去年同期的598.28万元，增加42.55万元，上升幅度为7.12%。

二、2016年度收入决算情况说明

本年度收入总额为637.42元，其中：行政运行经费294.64万元，占收入总额的46.22%；项目经费342.78万元，占收入总额的53.78%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年度经费支出总额为640.83万元，其中：基本支出294.64万元，占总支出的45.98%；项目支出346.19万元，占总支出的54.02%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

上年结转3.89万元，本年度财政拨款收入为637.42万元，支出总额为640.83万元，年末结转金额为0.48万元。收支总额较上年同期略有增加，幅度不大。

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、财政拨款支出总体情况

本年度财政拨款支出总额640.83万元，较上年的598.28万元，增加42.55万元，上升幅度为7.12%，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出569.69万元，占总支出额的88.90%；发展与改事务支出35万元，占支出总额的5.46%；党委办公厅（室）及相关机构事务26.14万元，占支出总额的4.08%；科学技术支出10万元，占支出总额的1.56%。

（二）、财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出总额640.83万元，其中：工资福利支出286.25万元，占支出总额的44.67%；商品和服务支出278.23万元，占支出总额的43.42%；对个人家庭的补助支出73.05万元，占支出总额的11.40%；其他资本性支出3.3万元，占支出总额的0.51%。

（三）、财政拨款支出决算具体情况

财政拨款年初预算为518.92万元，支出决算数为640.83万元，完成年初预算的123.50%。其中：基本支出决算数294.64万元，比年初预算数344.52万元减少49.88万元，主要是年初预算包含了养老保险预留。项目支出决算数346.19万元，比年初预算数174.40万元增加171.79万元，与年初预算安排的差额主要是上年结转和年中追加预算安排的支出。其中：主要追加项目是绩效考核奖励、工资和津补贴调标、公务用车改革解聘司机支出、新增调研课题及《长沙通史》的印刷和《两型引领之市建设研究》出版等费用支出，导致其他工资福利支出、印刷费和其他商品服务支出（出版费）较上年增加。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出总额为294.64万元，其中：工资福利支出219.86万元，占基本支出总额的74.62%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利；商品和服务支出49.61万元，占基本支出总额的16.84%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、福利费、工会经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助支出25.17万元，占基本支出总额的8.54%，主要包括退休费、奖励金和住房公积金的支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年“三公”经费预算总额为55万元，决算支出数为36.83万元，完成预算的66.97%，较上年减少14.76万元，下降幅度为28.61%。其中：公务接待费年初预算数为11万元，决算支出数为6.95万元，较上年下降30.99%，接待110批次790人（含陪同人员）。车辆运行经费年初预算数为40万元，决算支出数为22.66万元（没有车辆购置费），较上年下降45.43%，年末公务用车保有量5台。出国费年初预算数为4万，决算支出数为7.22万元，出国人数3人。接待费和车辆运行经费都较上年有所下降，出国费上年没有发生，本期因分别参加国务院发展中心组团赴台考察现代农业、市政府组团赴台考察健康养老产业、市政府组团赴日本、韩国考察工业等而有所增加。“三公”经费支出明显下降，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，规范接待费用管理，严格执行接待标准。另外，公务用车改革，车辆封存处理，车辆运行经费减少。

八、2016年度没有政府性基金预决算资金。

九、其他事项说明

（一）、机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出49.61万元，较上年减少4.85万元，下降幅度为8.91%。由于贯彻落实中央“八项规定”精神，节约开支，办公费、接待费、车辆运行经费及其他商品服务支出等费用都严格控制，机关运行经费减少。

（二）、政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额16.5万元，其中：政府采购货物3.3万元、政府采购服务支出13.2万元。

（三）、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，固定资产总额为143.99万元。没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

年初实有车辆6台，年内调入1台，报废2台，年末车辆总数为5台，移交到交通集团和上交财政封存的车辆4台，要待财政处置后销账。实际保留使用的通讯及应急车辆1台。

（四）、部门总体支出绩效情况

2016年，在市委、市政府的正确领导下，我室认真履职、团结进取、务实创新，圆满完成了各项目标任务。国务院发展研究中心“中国智库网”、湖南省政府发展研究中心《决策与咨询》、中共湖南省委政研室《湖南工作》相继以《努力建设一流政府智库》为题推介我室工作经验。研究室的绩效考核首次进入全市一类单位。

①综合文稿有“高度”。2016年优质高效完成市政府主要领导在各类重要会议和重大活动上的讲话300多篇、近400万字。《以国际化视野高起点高标准建设国家中心城市的初步思考与主要建议》等重要文稿得到市委、市政府主要领导的高度肯定。撰写的《坚持依法行政，实现更大作为》《推进深度融合，拓展发展空间》等13篇署名文章，在《光明日报》《经济日报》《湖南日报》等中央、省级主要刊物发表，有力宣传推介了长沙经验。编著的《两型引领之市建设研究》一书公开出版发行，《湖南日报》以《当好两型社会建设理论和实践研究的排头兵》为题进行推介。

②调查研究有“深度”。我室推出调研成果22个，其中八成有省市领导的重要批示并实现成果转化。9个战略性、前瞻性重大课题研究，领导批示率100%，成果转化率100%。围绕破解发展难题，推出了7个高质量重点研究成果（其中合作课题6个），均得到领导批示。推出6个换届工作经验性研究课题报告得到领导批示，产生了广泛的影响，为市“两会”召开营造了良好氛围。

③政策研究有“精度”。全年牵头起草重要政策文件5件，把关了7个子方案。《关于推进供给侧结构性改革的实施意见》及7个实施子方案为全市推进供给侧结构性改革制定了目标、措施和路线图，成为我市推进改革的指南。配合部门起草政策文件6件。

④信息服务有“广度”。全年报送《每日视点》184期，市领导批示44期，解决“办证难”“欠薪”“环境污染”等民生问题60余个，为建设人民满意政府提供了有力支持。专题信息专门报，领导批示8期22次，比上年提高了一倍。新编了3期《新经济学习读本》（《VR产业发展解读》《智能产业解读》《人工智能百年研究》3个专题）。编发内刊《调研参考》15期；精心编辑《决策咨询》12期；公开出版发行《观点长沙》《视点长沙》等调研成果集。被评为市政务信息先进集体。

第四部分   专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

7、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

                                                                     2017年9月22日